2018年财务收支情况

一、工作量情况

门急诊人次 639252人次，同比增长7.9 %；出院人数20657人次，同比增长4.8%；实际占用床日170378床日，同比增长0.4%；病床使用率111.2%，同比下降3.6个百分点；出院者平均住院天数8.3天，同比下降0.3天。

二、收支情况

总收入4.3亿元，其中业务收入3.9亿元，财政补助收入1882万元，其他收入2494万元。

总支出4.5亿元，其中业务支出4.4亿元，财政项目补助支出972万元，其他支出 118万元。

（一）收入情况

业务收入3.9亿元，同比增长5.2％，其中门诊收入1.8亿元，同比增长5.7％，占业务收入的47.4％；住院收入2亿元，同比增长4.8％，占业务收入52.6％；药占比34.3%，同比下降3.9个百分点。业务收入中中药饮片收入2914万元，同比增长51.1%，占药品收入 19.1%，同比上升6.5个百分点。

（二）支出情况

业务支出4.4亿元，同比增长8.1%，主要支出如下：

1、人员经费 1.6亿元，同比增长18.9 %，其中：

（1）在职人员费用1.2亿元，同比增加1722.1万元，增长16.5%。

（2）离退休人员费用72.3万元，同比下降 81.4%，主要是2017年12月起退休人员工资由社保局发放，同期减少支出330万。

（3）医药费57.8万元，同比下降 49.2 %，人均 460.8元；离退休人员医药费17.3万元，同比下降4.4%，人均915元。

（4）临时工费用2972.7万元，同比增长33.7%。

2、卫生材料费支出7786.6万元，同比增长7.4%。

3、药品费支出1.4亿元，同比下降2.7%，其中：西药费下降9.1%，成药费下降11.4%，中草药费增长59.1%。

三、收支相抵亏损1507万元。